财务党支部巡察工作总结

一、基本情况

2021年7月6日至7月14日，公司党委第二巡察组对财务党支部进行巡察，通过查阅相关资料、座谈询问等方式，检查该支部近两年合同管理、印章管理、公司制度执行等情况，巡察发现党群党支部存在以下问题。

二、巡查中发现的主要问题

抽查该支部部分经济活动的业务约定书，共计四份，分别为：066、135、233、250（凭证号），发现问题如下：

1、四份业务约定书的签订没有按照公司制度进行评审；

2、四份业务约定书均未见授权委托书，未见签字，仅有公章；

3、凭证号066的文件不完整，仅盖有公章，时间、地点等基本要件空白未填。

三、整改意见和建议

1．在进行经济活动或委托其他公司为我公司服务时，严格按照法律法规、公司制度要求进行订立、评审，对签订文件的形式和实质等方面严格进行审查，再进行订立；参照合同要求认真履行义务，积极行使权利，做好证据的收集和归档工作。

2、建议加强对签订文件原件和相关附件（对方营业执照、授权委托等）的收集、整理和保管，建议签订时我公司至少留存两份原件，一份附在凭证后面，一份存档。

3、建议加强对公司内控制度的学习，严格按照公司及分公司内控制度要求进行开展业务。

公司党委第二巡察组